今天2017年10月24日 星期二

宿州市总工会2016年部门决算情况

2017-8-25
  一、部门主要职能
  
    宿州市总工会是中共宿州市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是全市会员和职工利益的代表,是全市各级工会的领导机关。依据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》规定,其主要职责是:
  
  (一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕市委、市政府的中心工作和全国总工会、省总工会的工作部署,贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。
  
  (二)依照《工会法》等法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。
  
  (三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作;协助政府推动再就业和困难职工的帮扶工作;参与职工重大伤亡事故的调查处理;坚持与政府的联席(联系)会议制度。
  
  (四)负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作;研究指导工会的自身改革和建设;指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
  
  (五)协助县、区党委和有关部、委、办、局党委(党工委、党组)管理市辖县(处)级工会、市级产业工会领导班子;制定和组织实施全市工会干部培训规划。
  
  (六)根据市政府委托,与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者推荐、评选、表彰和管理工作;负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选和管理工作;组织开展全市职工劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动。
  
  (七)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作,研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策规定;负责工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。
  
  (八)负责全市工会系统的对外交往和联络工作,负责与国外境外工会组织的交流与合作。
  
  (九)承担市委、市政府和上级工会交办的其它工作。
  
  二、部门决算单位构成
  
  从决算单位构成看,宿州市总工会2016年度部门决算属于单位本级决算,与预算一致。
  
  纳入宿州市总工会2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
  
  三、宿州市总工会2016年度部门决算说明
  
  (一)2016年度收入支出决算情况说明
  
  2016年度收入总计494.04万元(年初结转结余11.32万元),支出总计494.04万元(含年末结转结余163.8万元)。与2015年相比,收、支总计各增加212.8万元,增长75.66%,主要原因:一是增加市工会职工信息化系统建设经费163.8万元;二是增加上年结转结余数11.32万元;三是市财政送温暖资金由60万元增加到100万元,增加40万元。
  
  (二)2016年度收入决算情况说明
  
  本年收入合计482.72万元,其中:财政拨款收入482.72万元,占100%。
  
  (三)2016年度支出决算情况说明
  
  本年支出合计330.24万元,其中:基本支出109.42万元,占33.13%;项目支出220.82万元,占66.87%。
  
  (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
  
  2016年度财政拨款收入总计494.04万元(含年初财政拨款结转和结余11.32万元),支出总计494.04万元(含年末财政拨款结转和结余163.8万元),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加212.8万元,增长75.66%,主要原因:一是增加市工会职工信息化系统建设经费163.8万元;二是增加上年结转结余数11.32万元;三是市财政送温暖资金由60万元增加到100万元,增加40万元。
  
  (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
  
  1.财政拨款收入决算总体情况
  
  2016年度一般公共预算财政拨款收入482.72万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加201.48万元,增长71.64%。主要原因一是增加市工会职工信息化系统建设经费163.8万元;二是增加上年结转结余数11.32万元;三是市财政送温暖资金由60万元增加到100万元,增加40万元。
  
  2.财政拨款支出决算总体情况
  
  2016年度财政拨款支出330.24万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加60.32万元,增长22.35%。主要原因一是市财政送温暖资金支出由60万元增加到100万元,增加40万元;二是增加上年结转结余数11.32万元。
  
  3.财政拨款支出决算具体情况
  
  2016年度财政拨款支出年初预算为296.09万元,支出决算为330.24万元,完成年初预算的111.53%。决算数大于预算数的主要原因是增加省财政转移支付省部级劳模专项资金。其中基本支出109.42万元,占33.13%;项目支出220.82万元,占66.87%。具体情况如下:
  
  1.一般公共服务(类)政府办公厅、室及相关机构事物(款)其他政府办公厅、室及相关机构事物支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.7万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是财政代扣2016年1-10月平台公务用车费用。
  
  2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为69.83万元,支出决算数为95.36万元,完成年初预算的136.56%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加招商引资专项15.5万元以及退休人员调资。
  
  3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)厂务公开(项),年初预算为6.47万元,支出决算为1.61万元,完成年初财政预算的24.88%,另支出5.36万元从工会经费支出。决算数小于预算数的主要原因是财政直接从厂务公开项目经费代扣2016年1-10月平台公务用车费用4.7万元。
  
  4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项),年初预算为114.35万元,支出决算为114.35万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
  
  5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),年初预算为0,支出决算为1.66万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是财政直接代扣残疾人保障金。
  
  6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为100万元,支出决算为106.12万元,完成年初预算的106.12%,决算数大于预算数的主要原因是增加省财政转移支付省部级劳模低收入和特困帮扶金6.12万元。
  
  7.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗,年初预算为5.44万元,支出决算为5.44万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
  
  8.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项),年初预算为0,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加秸秆禁烧专项资金1万元。
  
  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  
  2016年度财政拨款基本支出109.42万元,其中人员经费109.42万元,主要包括:社会保障缴费、退休费、救济费等。
  
  (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
  
  宿州市总工会2016年度没有政府性基金收入和支出
  
  (八)其他重要事项的情况说明
  
  1.机关运行经费
  
  2016年度宿州市宿州市总工会机关运行经费103.3万元,主要用于保障单位运行,用于发放退休人员工资、社会保障缴费等。
  
  2.政府采购情况
  
  2016年度宿州市总工会政府采购支出总额0万元。
  
  3.国有资产占有使用情况
  
  截止到2016年12月31日,宿州市总工会共有车辆0辆。
  
  4.预算绩效管理工作开展情况
  
  2016年,宿州市总工会按照指向明确、合理可行的原则,对3个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金180万元。全年共组织对2个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金150万元。评价结果显示,已达到预期绩效目标。
  
  (九)名词解释
  
  1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
  
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  
  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  
  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
  5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
  
  附件:1.收入支出决算总表
  
  2.收入决算表
  
  3.支出决算表
  
  4.财政拨款收入支出决算总表
  
  5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  
  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  
  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  
  宿州市总工会2016年一般公共预算财政
  
  拨款“三公”经费支出决算情况说明
  
  一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表 
  
  二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
  
  由于市财政对市总工会没有安排行政经费补助,因此,2016年市总工会财政财政拨款“三公经费”预算为0,决算中的“三公经费”也为0。
  
  联系方式:宿州市总工会  政务公开电子邮箱:812922374@qq.com,联系电话:0557-3056045。